Como emitir NFe no Lexos ERP com ICMS Diferido.

O que é: O ICMS diferido consiste na postergação do recolhimento do tributo. Ou seja, se trata de transferir o lançamento e o pagamento do ICMS para etapa posterior à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

Resumo: Em outras palavras e resumidamente, para nós, o cliente precisa destacar um valor de ICMS e calcular outro, nos exemplos abaixo o cliente precisa destacar 18% e calcular 12%.

Caso queiram saber mais sobre o assunto: https://blog.tecnospeed.com.br/diferimento-icms/

> SIMPLES NACIONAL

1- Para o simples nacional, o cliente precisa utilizar o CSOSN 900

2 - No campo de "Valor ICMS", destacado na imagem abaixo, é necessário informar o valor a ser calculado, ou seja, 12%.

3 - E o valor para ser DESTACADO, ele informará no campo de ICMS, conforme destacado na imagem abaixo:

4 - Com estas configurações, na DANFe será mostrado conforme imagem abaixo:

Valor ICMS = Calculado com 12%

ALIQ. ICMS = Valor a ser destacado 18%

REGIME NORMAL:

1 - Para regime normal, fazemos o diferimento de forma automática, quando utilizado o CST 51.

2 - Com o CST 51, é necessário somente inserir o valor a ser destacado no campo de "Valor ICMS", no caso, 18%.

3 - Fazendo isso, na DANFe já será exibido corretamente o VALOR ICMS calculado em cima de 12% e o ALIQ. ICMS destacando o 18%, conforme mostrado imagem abaixo:

Qualquer dúvida, me acionem.

Att,

Evelyn